【企业差旅费管理制度】为规范企业员工差旅费用的管理，提高资金使用效率，确保出差活动的合理性和合规性，特制定本《企业差旅费管理制度》。该制度适用于公司所有员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。
一、适用范围
本制度适用于公司全体员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、会议、培训、考察等公务活动所发生的费用支出。
二、差旅费用分类
差旅费用主要包括以下几类：
| 费用类别 | 内容说明 |
| 交通费 | 包括飞机票、火车票、汽车票、出租车费等 |
| 住宿费 | 差旅期间的酒店或宾馆住宿费用 |
| 餐饮费 | 出差期间的餐费补助或实际消费 |
| 通讯费 | 因公出差期间产生的电话、网络等通讯费用 |
| 其他费用 | 如会议费、市内交通费、行李托运费等 |
三、差旅标准及审批流程
1. 差旅申请
员工需提前填写《差旅申请单》，明确出差时间、地点、事由及预算，并经直属领导审批后方可执行。
2. 差旅标准
根据职务等级和出差地点，设定不同的差旅费用标准（详见下表）：
| 职务等级 | 交通标准 | 住宿标准（元/天） | 餐饮标准（元/天） |
| 普通员工 | 经济舱/硬卧 | 300-500 | 100 |
| 主管级 | 商务舱/高铁一等座 | 500-800 | 150 |
| 高层管理 | 专车/商务舱 | 800-1200 | 200 |
3. 费用报销
差旅结束后，员工应在规定时间内提交完整的发票及相关证明材料，经财务部门审核后予以报销。
4. 审批权限
- 普通员工：部门主管审批
- 主管及以上人员：分管副总审批
四、注意事项
1. 所有差旅费用必须真实、合法，不得虚报、冒领。
2. 出差前应合理规划行程，避免不必要的开支。
3. 若因特殊情况超出标准，需提前申请并附详细说明。
4. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
五、附则
本制度自发布之日起执行，解释权归公司人力资源部和财务部共同所有。如有未尽事宜，另行通知。
总结：
《企业差旅费管理制度》旨在通过明确标准、规范流程、加强审批，提升企业差旅管理的科学性和有效性，保障公司资源的合理利用。各部门应严格执行，确保制度落地见效。
